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府谷縣三道溝鎮人民政府部門預算情況說明

一、 部門主要職責及機構設置

(一)、部門主要職責

1、貫徹執行黨的基本路線、方針、政策,保證憲法、法律、法規在全鎮貫徹實施,組織動員全鎮人民以經濟建設為中心,進一步解放思想和發展生產力,加強社會主義民主法制建設和精神文明建設,促進社會全面進步,不斷提高人民群眾物質文化生活水平。

2、執行鎮黨委、鎮人民代表大會及其主席團的決議、決定和上級國家行政機關的命令、決定、指示,依法制定行政措施和實施辦法。

3、制定本鎮經濟建設和社會發展規劃、政策,編制和執行本鎮國民經濟和社會發展計劃,領導管理全鎮經濟、教育、科技、文化、衛生、城鎮建設、環境保護、安全生產和財政、民政、公安、司法,計劃生育等行政工作。建立重大疫情、災情等公共衛生突發事件預防和應急機制,提高應對公共危機能力。指導村民自治活動,推動農村民主政治建設和村民自治。

4、抓好新農村建設整體規劃和經濟發展規劃,促進農村經濟社會健康發展;改善軟硬件環境,為市場主體提供便利條件和優質服務,優化發展環境;組織引導農村富余勞動力轉移和就業,提高農村城鎮化水平;扶持和發展特色經濟、優勢產業,推動農業產業化,促進農民增收。

5、按規定權限負責或協助上級政府部門抓好農田水利、鄉村道路、廣播電視、供水、供電等基礎設施建設與管理,改善農村生產生活條件;加快社會公共事業建設,提高農民的思想道德、科學文化和健康素質;建立健全農業服務體系,為農民群眾和市場主題提供政策、科技、信息服務。

6、做好農村扶貧開發、五保戶供養、農村貧困人口救助工作。積極創造條件,配合上級政府建立并落實與當地經濟發展水平相適應的農村社會救助和社會保障體系,推進農村養老保險、新型農村合作醫療、醫療救助、社會救助等社會保障制度。

7、加強政策法制宣傳教育,協調社會利益關系,回應農民訴訟,保護農民權益,維護社會公平、正義。做好農村信訪工作,加強各類矛盾糾紛調處,強化社會治安綜合治理,維護社會穩定。

8、保護國有財產,勞動群眾集體所有財產和公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民人身權利,民主權利和其他權利。

9、領導所屬各工作部門的工作。

10、依法任免、培訓、考核和獎懲本鎮國家行政機關工作人員。

11、辦理人大代表、政協委員提出的與本鎮有關的提案、意見、建議、批評等事項。

12、完成上級國家行政機關,鎮黨委和鎮人民代表大會及其主席團賦予的其他工作。

(二)、內設機構

根據上述職責,鎮機關設置6個內設機構

1、黨政辦公室(掛財政所牌子):主要承擔黨委、政府日常事務;負責組織、統戰和群團等工作;負責黨務、政務公開工作;負責鎮財政財務工作。

2、人大主席團辦公室:主要承擔鎮人大日常事務和代表聯絡工作。

3、經濟發展(市場監管)辦公室:制定并實施區域經濟社會發展規劃和鎮村公共基礎設施建設規劃;負責產業發展、公共基礎設施建設、農業綜合開發、扶貧開發、商貿流通、動植物防疫、農業生產氣象服務、公共氣象服務、人工影響天氣、災害防御、環境保護、食品藥品安全、安全生產監管等工作;協調經濟社會發展相關工作。

4、社會事務管理辦公室(掛民政工作站牌子)主要承擔民政、社會保障等綜合性事務;負責社會救助、防汛抗旱和防災減災、社區建設、擁軍優撫、民族宗教、老齡、殘疾人等工作;協調社會事務相關工作。

5、維護穩定辦公室(掛司法所牌子):主要承擔社會治安綜合治理和平安建設、信訪維穩、國防動員教育、民兵預備役等工作;負責調解和處理民事糾紛、負責社區矯正等工作社會治安綜合治理委員會辦公室與維護穩定辦公室合署辦套機構兩塊牌子。

6、宣傳科教文衛辦公室:主要承擔精神文明建設工作;負責宣傳、科技、教育、文化、體育、衛生、計生等工作;負責公共教育文化服務體系建設。加強文化基礎設施建設,構建公共文化服務體系,實現和保障群眾基本文化權益。組織農村黨員學習黨的理論和路線方針政策、法律法規、實用技術等。豐富群眾文化生活,引導群眾移風易俗,樹立社會主義新風尚,培養社會主義新型農民。發展農村體育事業,開展農民健身活動。

二、2019年年度部門工作任務

主要預期目標是:全鎮社會生產總值82.52億元,同比增長11.79%;固定資產投資12.68億元;實現農民人均純收入26120萬元,增長10.99%。社會各項事業協調發展,社會和諧穩定,人民安居樂業。

圍繞上述目標的實現,主要抓好以下工作:

(一)聚焦補短板促提升,堅決打好精準脫貧攻堅戰。堅持把抓好脫貧攻堅作為政治任務,做到投入增加、資金增長、保障有力、成效明顯。下足“繡花功夫”,做好“精準文章”,確保全鎮4戶9人年內脫貧。充分利用“合作社+扶貧”的成熟模式,發展壯大村集體經濟,增強貧困戶受益的持續性和穩定性。鞏固提升脫貧成效,持續深化“收益分成、激發內生動力、抱團發展”的整體思路,產業就業兩手抓,著力推動脫貧攻堅工作從補短板、強弱項,逐步轉向農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展上來。深入推進脫貧攻堅干部隊伍建設,提升扶貧質量。

(二)聚焦天藍山綠水清,堅決打好污染防治攻堅戰。堅持生態優先、綠色發展,堅決打好污染防治攻堅戰。一是不斷釋放生態優勢。深入推進2019年度飲水鞏固提升工程,年內實現黑石巖和張明溝等13個自然村的天橋熔巖水供水;大力實施農網升級改造工程,年內完成中開峁、油房渠、石巖灣3個村的農網改造;嚴格落實企業環保“三同時”制度,嚴格貫徹新《環保法》,加強對重點企業和行業監管,落實大氣污染防治行動計劃,加大“小散亂污”企業查處力度。二是深入實施人居環境綜合治理。加大建筑垃圾、違章建筑治理力度,完善公共服務功能,提升美麗集鎮建設水平。續建三道溝村生態文化廣場。積極推進大棚房整治,堅決杜絕破壞生態行為,三是以垃圾處理、“廁所革命”、廠礦周邊、骨干道路、村莊山體為重點,深入開展植綠行動。投資22萬元添置200個垃圾桶和兩輛垃圾清運車,繼續完善集鎮垃圾填埋場,加強農村垃圾清運;維修改造破損水泥路4條,建設“四好農村路”。四是開工建設集鎮居民生活污水處理廠年內完工。五是持續推進美麗鄉村建設,打造產業興旺、生態宜居、鄉風文明、生活富裕且具三道溝特色的美麗鄉村示范村。計劃建設7個美麗鄉村示范村,開工建設陽灣移民搬遷村、陽灣村級陣地。

(三)聚焦城鄉融合發展,堅決打好鄉村振興攻堅戰。一是抓好鄉村產業振興。以“三變改革”為抓手,大力發展新型農村經營主體,實現土地規模流轉。通過三道溝村、新廟村、楊園則村和玉則焉村示范帶動,抓好綠色高產高效創建和特色種植示范基地建設。二是抓好鄉村生態振興。推進實施野大公路沿線植綠工程。嚴格落實“河長制”,深入開展以“一川四溝”為重點的“清四亂”和水體污染排放排查整治行動。三是抓好鄉村人才振興。鼓勵外出能人返鄉創業、大力培養本土人才,鼓勵大學生村官扎根基層,為鄉村振興提供人才保障。加大新型職業農民培育力度,嚴格落實獎勵扶助政策。四是抓好鄉村文化振興。加大公共文化設施建設力度。以構建完整的公共文化服務體系為抓手,加大對村級文化站、農家書屋配套設施建設支持力度,滿足群眾的文化生活需求。發揮好文化對新民風建設的引領作用。深化道德模范、身邊好人等各類評優樹先活動。

(四)聚焦民營經濟振興,堅決打好轉型升級攻堅戰。改造提升傳統產業。鼓勵引導煤炭、蘭炭、金屬鎂等企業延伸產業鏈條,推動能化產業高端化、多元化、集群化發展。做精煤的文章,支持現有煤礦在確保安全的情況下,力爭普禾、工農、伙盤溝等煤礦復工復產,加快資源整合礦井轉產投用。定期走訪企業,掌握企業的需求和困難,及時研究解決項目建設中遇到的困難和問題,毫不動搖地支持、引導、保護民營企業發展,不折不扣貫徹落實中省市縣各項民營經濟發展政策。依托我鎮資源優勢,充分利用西洽會、煤博會等平臺,積極主動與有關部門、各大企業以及各界知名人士進行協商對接,傳播招商意愿,捕捉項目信息,加大招商引資的工作力度。

(五)聚焦重點難點創新點,堅決打好深化改革攻堅戰。一是深化“放管服”改革,繼續完善便民服務中心建設,推行鎮村代辦幫辦服務,完善辦事和服務運行環節,進一步優化政務服務。二是全面落實優化營商環境政策措施,進一步提升綜合投資環境,激發全鎮經濟發展活力。三是注重發揮村民議事會在社會治理中的主體作用,降低社會管理和服務成本。四是不斷強化工作舉措創新。健全人民調解機制,積極完善“四定四級”調處工作機制,進一步推進矛盾糾紛“網格化”排查調處機制,確保實現“一少四無”(到京非訪人員少,無倒流、無事故、無炒作、無違紀)。通過各領域思路舉措創新,驅動經濟社會新發展。

(六)聚焦群眾幸福指數,堅決打好民生改善攻堅戰。堅持以人為本、以民為先,把保障和改善民生作為政府一切工作的出發點和落腳點,進一步增強人民群眾的幸福感獲得感。一是推進土地平整,計劃實施陽灣等村土地平整項目。二是強化就業和社會保障。認真兌現城鄉低保、五保供養、醫療救助、孤兒救助、自然災害和臨時困難救助,推進殘疾人社會保障和服務體系建設,完善社會救助體系。加大就業政策宣傳,拓寬就業渠道,加強就業技能培訓。三是支持科教文衛體育事業。開工建設三道溝九年制學校,穩步實施村級公共服務中心項目,積極開展群眾性文體活動,豐富群眾文化生活。深入開展鎮域創文和衛生鎮創建工作,弘揚踐行社會主義核心價值觀,發揮好文化對新民風建設的引領作用,持續開展“道德模范”“文明家庭”“身邊好人”等各類評優樹先評選活動,放大示范效應,倡導良好風尚。

(七)聚焦民生保障,堅決打好社會治理攻堅戰。

深入開展“七五”普法工作,加強法治宣傳教育。完善立體化數字化的社會治安防控體系,深化平安三道溝建設。堅持開門接訪、帶案下訪、主動約訪,及時解決群眾合理訴求,努力化解矛盾糾紛,嚴懲一批典型纏訪鬧訪人員;深入推進“掃黑除惡”和輿論環境專項整治行動,嚴厲打擊各類違法犯罪行為,全力維護社會穩定。守住安全生產底線,樹立本質安全理念,嚴格落實安全生產責任制,強化企業主體責任,積極推進安全生產標準化建設。健全完善隱患排查治理機制,狠抓煤礦、道路安全、民爆物品、危險化學品安全,堅決遏制重特大事故發生。深入推進食品藥品安全監管,持續做好“非洲豬瘟”防控工作,強化對集貿市場、學校食堂、農村宴席等重點領域的監管,確保人民群眾“舌尖上的安全”。加強應急管理體系建設,以森林、居民區、天然氣、人口集聚地為重點,大力提升防火意識、滅火能力;完善防汛預案,提高突發事件應急處置能力,確保人民群眾生命財產安全。

三、部門預算單位構成

預算單位構成看,本部門的部門預算為部門本級機關預算。為全額預算行政單位,各單位經費按全縣部門預算標準統一預算。

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制41人,其中行政編制 22人、事業編制19 人;實有人員 人,其中行政 16人、事業19人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底,本部門所屬事業單位共有車輛 1輛,價值 10萬元,納入固定資產賬面的設備 109臺,價值 45.13萬元,其中通用設備 100臺,價值 26.8元,專用設務 6臺,價值 13.71萬元。單價萬元以上的設備3項,其中計算機網絡設備 1項,價值 1.2萬元,其它網絡設備 0項,價值 0萬元。辦公場所占用 1200平方米,2019年財政預算 0萬元以上資產購置經費。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門績效目標評審涉及一般公共預算當年撥款587.83萬元,本次年初預算只下達人員經費 284.4萬元和公用經費 33.44萬元,本部門項目資金全部納入預算績效目標管理,部分項目績效目標評審情況正在進行中。

七、扶貧項目績效目標說明

圍繞精準扶貧、精準脫貧基本方略,對照脫貧攻堅任務目標,對扶貧資金進行管理。要突出“精準、安全、績效”,通過對脫貧攻堅政策措施落實、扶貧資金分配管理使用、項目建設運營中存在的突出問題,推動上級對脫貧攻堅的決策部署貫徹實施,促進精準扶貧、精準脫貧政策措施落地生根,維護扶貧資金安全,促進提高扶貧資金和項目績效,推動提升扶貧脫貧質量和實效。

八、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

(1)2019年度本部門預算收入共計587.83萬元,其中一般公共預算撥款收入587.83萬元,政府性基金撥款收入0萬元,2018年結轉收入0萬元。2019年本部門預算收入較上年減少11.37 萬元。

(2)2019年度本部門預算支出共計587.83萬元,其中一般公共預算撥款支出587.83萬元,政府性基金撥款支出 0萬元,2018年結轉支出 0萬元。2019年本部門預算支出較上年減少11.37萬元。

(二)財政撥款收支情況。

2019年度本部門財政撥款收入共計 587.83萬元,其中一般公共預算撥款收入587.83萬元,政府性基金撥款收入0萬元,2018年結轉收入0萬元。2019年本部門財政撥款收入較上年減少11.37萬元。

(2)2019年度本部門財政撥款支出共計 587.83萬元,其中一般公共預算撥款支出587.83萬元,政府性基金撥款支出 0萬元,2018年結轉支出0萬元。2019年本部門財政撥款支出較上年減少11.37萬元。

(三)一般公共預算收支明細情況。

1、一般公共預算當年收入支出規模變化情況。

2019年預算支出587.83萬元,包括基本支出 455.11萬元,以及村級轉移支付資金132.72萬元。較上年減少了11.37萬元。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

按照功能分類包括行政運行支出455.11萬元,以及農林水事務支出132.72萬元。

3、支出按部門預算經濟科目分類的明細情況。

4、按照政府預算支出經濟分類

5、2018年結轉列權責發生制核算一般公共預算撥款支出情況

2019年本部門無2018年結轉的列權責發生制核算一般公共預算撥款支出

(四)政府性基金預算支出情況。

2019年無政府性基金預算支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

2019年無國有資本經營預算收支。

(六)三公經費、會議費、培訓費預算情況。

1、2019本部門年度三公經費支出共計 7.7萬元,較上年減少0.09萬元( 1.1%),原因是壓縮會議開支。其中因公出國 0萬元,較上年增加(或減少)0萬元( 0%),原因是2018年和2019年,本部門無出國出境預算支出;公務接待0萬元,較上年增加0萬元(0%),原因是無公務接待預算;公務用車購置 0萬元,較上年增加0萬元(0 %),原因是無公務車購置支出;公務用車維護4萬元,較上年增加 0萬元(0%),原因是公務車維持上年支出水平。

2、2019年度會議費共計2.2萬元,主要用于全鎮大型工作會議,較上年減少0.03 萬元,原因是壓縮會議支出 。

3、2019年度培訓費共計1.5萬元,主要用于相關培訓支出,較上年減少0.06萬元,原因是精簡培訓支出。

2019年本部門沒有2018年結轉的列權責發生制核算三公經費、會議費、培訓費撥款支出。

(七)機關運行經費安排情況。

2019年度,本部門機關運行經費共計 33.44萬元,主要用于機關運行支出,較上年增加 0萬元,原因是機關運行經費按人員定額預算。

2019年本部門沒有2018年結轉的列權責發生制核算機關運行經費撥款支出。

(八)政府采購情況。

2019年本部門政府采購預算共 0萬元,其中貨物類0萬元、服務類 0萬元、工程類0萬元。

2019年本部門沒有2018年結轉的列權責發生制核算政府采購支出。

九、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、三公經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及維護費用、公務接待費用支出。

4、機關運行經費:指行政單位或參照公務員管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費等其他費用。

附件:2019年三道溝鎮預算公開報表

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